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中共怒江州纪委监察局2017年度部门决算情况说明
发表日期:2018-07-19 17:48:14  浏览:  字体:   来源:
        第一部分  部门概况
        一、主要职能
        二、部门基本情况
        第二部分  中共怒江州纪委监察局2017年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       八、财政专户管理资金收入支出决算表
       九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
       第三部门  中共怒江州纪委监察局2017年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       二、支出决算情况说明
       三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
       五、其他重要事项及相关口径情况说明
       第四部分  名词解释
       第一部分  部门概况
       一、主要职能
       (一)怒江州纪委监察局主要职能
       中共怒江州纪律检查委员会和怒江州监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,实行在省纪委、省监察厅和州委、州政府领导下开展工作的双重领导体制。其工作职责:组织协调全州党的纪律检查工作。负责贯彻落实省委、省纪委和州委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点监督检查县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及作风建设等方面的问题,协助州委抓好党风廉政建设和反腐败工作,纯洁党的组织和队伍,保证党的队伍坚强有力组织协调全州行政监察工作。依照《中华人民共和国行政监察法》,负责调查和处理州政府各部门及其班子成员、各县政府及其班子成员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,依法作出相应的行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告负责全州预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定和检查指导。根据《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》,履行对州直机关(部门、单位)及县级党政领导干部和云南省有关问责的规定,实行问责工作的职能等。
       根据怒江州州委政府批准的“三定”方案,中共怒江州纪委、怒江州监察局共设13个内设机构和委局机关党委。即办公室、纪委组织部、州纪委宣传部、州纪委政策法规研究室、州纪委党风政风监督室(州政府纠正行业不正之风办公室)、州纪委信访室、州纪委案件监督管理室、州纪委第一至第四纪检监察室、州纪委案件审理室、州纪委纪检监察干部监督室、州纪委监察局机关党委、州委巡视工作联络办公室。
       (二)2017年度重点工作任务介绍
       2017年度重点工作任务是认真贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻省第十次党代会和州第八次党代会精神,强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,认真落实中央、省委、省纪委和州委的决策部署,根据我委的实际需要,本着以收定支,量入为出,保证重点,统筹兼顾的原则,完成了部门财政预算的编制工作。使预算更加切合实际,利于操作。认真做好会计档案的整理和归档工作,对各类会计档案进行分门别类的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表等分别进行了档案打印、归类、装订。根据固定资产清查的相关规定和使用年限,及时完成固定资产的报废清理,对委局机关已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理,并进行账务及固定资产明细账的登记工作,确保国有资产的安全完整和有效使用。为我委顺利完成各项工作奠定了基础。
       二、部门基本情况
       中共怒江州纪律检查委员会和怒江州监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,实行在省纪委、省监察厅和州委、州政府领导下开展工作的双重领导体制。委局共有13个内设机构和委局机关党委。
      (一)部门决算单位构成
       纳入怒江州纪委监察局2017年部门决算编报的单位共13个科室,其中行政单位13个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
      (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
        怒江州纪委监察局2017年末实有人员编制数66人,其中:行政编制61人(含行政工勤编制9人),事业编制实有人数5人,在职在编实有行政人员75人(含行政工勤编制9人),事业人员4人,离退休人员15人。其中:离休1人。实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
       第二部分  中共怒江州纪委监察局2017年度部门决算公开(见附件)
       第三部门  中共怒江州纪委监察局2017年度部门决算情况说明
       一、收入决算情况说明
       中共怒江州纪委监察2017年度部门决算总收入1652.55万元,其中:财政拨款收入1652.55万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;比上年总收入3122.3万元减少了1469.75万元,比上年减少47.07%.原因是2016年以前与财政借入用于基地项目建设资金500万元列入2016年的其他收入。
       二、支出决算情况说明
       中共怒江州纪委监察2017年决算总支出2176.54万元,其中:基本支出2176.54万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的总支出3798.7万元减少了1622.16万元,减少42.7%,减少原因是2016年度有以前年度的项目款。
       (一)基本支出情况。2017年度用于保障怒江州纪委监察局正常运转的日常支出2176.54万元与2016年的3503.7万元减少1327.16万元,减少37.88%,原因分析:2017年人员变动不大,收支基本持平,而相对2016年人员变动平凡及调资增资较多等。2017人员经费支出占基本支出的60.04%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.96%。
       (二)项目支出情况
       2017年度没有项目支出。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       怒江州纪委监察局2017年般公共预算财政拨款支出2176.54万元,占本年支出合计2176.54万元的100%。与上年支出2997.4万元对比减少了820.86万元减少27.39%,原因分析:主要原因是2017年已完成了警示教育基地等项目。
       (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1.一般公共服务支出1873.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出2176.54万元的86.08%。主要用于公务开支;
       2.外交支出0万元,主要用于(相关支出情况);
       3.国防支出0万元,主要用于(相关支出情况);
       4.公共安全支出0万元,主要用于(相关支出情况);
       5.教育支出0万元,主要用于干部教育及培训(相关支出情况);
       6.社会保障和就业支出133.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出2176.54万元的6.14%。主要用于未归口管理的行政单位离退休经费支出14.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出113.48万元;死亡抚恤经费支出0.73万元;财政对工伤保险基金的补助支出2.64万元;财政对生育保险基金的补助支出1.76万元。
       7.医疗卫生与计划生育支出77.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政单位医疗补助支出50.09万元;公务员医疗补助支出24.66万元;其他行政事业单位医疗支出2.33万元。
       8.农林水支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他扶贫支出(实战队员补助经费支出)。
       9.住房保障支出88.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于全年职工住房公积金支出。
       四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       中共怒江州纪委监察2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总预算为28.6万元,其中公务接待费7.6万元;公务用车运行维护费21万元。总支出决算为26.66万元,完成预算的93.21%。其中,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的%。公务用车购置及运行维护费支出决算为23.98万元,完成年初预算的114.19%。公务接待费支出决算为2.68万元,完成年初预算的35.26%。2017年度“三公”经费支出与预算数持平。
       (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
        2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出26.66万元比2016年决算数34.4万元减少7.74万元,具体情况如下:
       1.因公出国(境)费0万元。
       2017年中共怒江州纪委监察部门因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2016年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。
       2.公务用车购置及运行维护费支出23.98万元。其中:
       2017年中共怒江州纪委监察部门购置公务用车及执勤执法用车总计3辆,其中执勤执法用车2辆,公务用车1辆。年末公务用车保有量6辆,公务用车购置及运行维护费23.98万元。其中:购置费85万元。不在年初预算经费中。
       3.公务接待费支出2.68万元。其中:
       2017年中共怒江州纪委监察局共执行国内公务接待70批次,536人,接待费开支2.68万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算增加2.48万元,增加原因2017年筹备组建监察委及上级下来指导抽查督查办案事项较多。
       五、其他重要事项及相关口径情况说明
      (一)机关运行经费支出情况
       机关运行经费869.84万元,与上年对比 1955.06万元减少1085.22万元,减少55.51%。主要原因是2017年调资增资减少及警示教育基地办公用房附属工程建设已全面建设完工。部门机关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、绩效工资、津补贴标准、对个人和家庭的补助(即住房公积金)、社会保障缴费等安排的人员经费支出、按我州统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费日常公用经费等支出。 
      (二)国有有资产占用情况
       截止2017年12月31日,中共怒江州纪委监察局资产总额  1048.62万元,其中,流动资产680.05 万元,固定资产368.57万元,对外投资及有价证券  0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元,(具体内容详见财决附01表)
                                                                     国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1048.62 680.05 368.57 0 201.19 0 167.38 0 0 0 0
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
       
       (三)政府采购支出情况
       中共怒江州纪委监察局2017年度政府采购支出总额94.15万元,其中用于监察体制改革转录人员办公设备94.15万元。(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。
       (四)绩效自评信息情况
       2017年以来在委机关领导班子的正确带领下,在各科室成员的共同努力和配合下,我委机关领导高度重视,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》及相关财务管理制度和会计核算规定。严格执行审批程序,顺利完成了年初预算的编制工作及年终决算工作。确保我委年初预算的真实性和完整性,充分、合理预计我委预算中的各项收入、支出,真实完整的反映出各项收支。全年共完成财政拨款收入1652.55万元,财政拨款支出2176.54万元。按照财政结转结余资金管理要求,财政收回存量资金4.7万元,有效控制了财政结转结余资金规模。
       (五)其他重要事项情况说明
       1、政府采购情况安排说明
       怒江州纪委监察局2017年度通过财政报批的政府采购固定资产总共两批。主要采购转绿人员及组建监察委后新进人员的办公电脑及打印设备等。根据部门决算量化评价表分析,2017年总体量化评价得分为81分。总体评价良好。绩效管理信息、国有资产占有使用情况没有做相应的评价。
       (六)相关口径说明
       1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
       2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
        3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
       4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
       第四部分  名词解释
       相关专用名词解释  无。
请点击下载:2017年部门决算公开表.xls
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