当前位置:网站首页 > 通知公告 >
福贡县纪委监委部门2018年度部门决算
日期:2019-08-26 16:54:53  浏览:  字体:   来源:
监督索引号53332300122201000
附件3
福贡县纪委监委部门2018年度部门决算
第一部分 福贡县纪委监委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  XX概况
一、主要职能
(一)主要职能
纪检监察机关合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,根据党章赋予的职责,纪检监察机关主要职能有党的纪律检查和行使行政监察,遵照《党章》规定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议和执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作,纪检监察机关具有监督职能、教育职能、惩处职能、保护职能。对党员领导干部行使权力进行监督,维护宪法法律,对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查,对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传等。
 
参照政府批准的“三定”方案。
(二)2018年度重点工作任务介绍
一是以管党治党宽松软为向导向,着力压实主体责任和监督责任。
二是以三个时间节点后存量与增量并存为导向,着力保持惩治腐败的高压态势。
三是以日常监督管理不力为导向,着力加强纪律作风建设。
四是完善制度发现问题为导向,着力发挥巡察利剑作用。
五是以扶贫领域领域和作风问题为导向,着力查处侵害群众利益不正之风。
六是破解编制瓶颈制约和实现法纪衔接难题为导向,着力推进监察体制改革和派驻机构改革。
七是以素质能力提升为导向,着力加强纪检监察干部队伍建设。
 
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党福贡县纪律检查委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
福贡县纪委监委部门2018年末实有人员编制70人。其中:行政编制66人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
福贡县纪委监委部门2018年度收入合计1059.23万元。其中:财政拨款收入1059.23万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年661.99万元对比增加397.24万元,主要原因分析人员增加,工资增加,工作项目增加。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
福贡县纪委监委部门2018年度支出合计995.59万元。其中:基本支出801.13万元,占总支出的80.5%;项目支出194.46万元,占总支出的19.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年686.87万元对比支出增加308.72万元,主要原因分析是人员增加,工作项目增加,资金支出随着增加。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
(一)基本支出情况
2018年度用于保障福贡县纪委监委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出801.13万元。与上年605.01万元对比增加196.12万元,主要原因分析人员增加,工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费721.58万元支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费79.54万元占基本支出的9%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二)项目支出情况
2018年度用于保障福贡县纪委监委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出194.46万元。与上年81.86万元对比增加支出112.6万元,主要原因分析是巡查工作经费支出15万元,监察体制改革相关经费支出81.41万元,纪律审查和办公条件改善经费支出20万元,购置公务用车经费支出25万元,桑罗大抚恤金支出15.17万元,新增人员办公经费支出27.52万元,驻村工作队生活补助费支出8.05万元,实战队员生活补助费支出2.32万元。专项业务开展工作全部完成。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
福贡县纪委监委部门2018年度一般公共预算财政拨款支出995.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出995.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……(相关支出情况);
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
……。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
福贡县纪委监委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.6万元,支出决算为61.51万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为61.11万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行频繁,车辆年限长久,需要经常修理配件,汽油费也支出大。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加46.27万元,增长24.7%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加47.8万元,增长24.9%;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降66.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行频繁,车辆年限长久,需要经常修理配件,汽油费也支出大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出61.11万元,占99%;公务接待费支出0.4万元,占0.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出61.11万元。其中:
公务用车购置支出24.9万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因是我单位工作人员多,案子不断增加,工作量大,车辆需求量越来越多,因此,购买了一辆公务用车。
公务用车运行维护支出36.21万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办案(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.4万元。其中:
国内接待费支出0.4万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次42人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务指导办案(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
福贡县纪委监委部门2018年机关运行经费支出99.02万元,与上年对比增加17.73万元,主要原因分析是公务用车运行频繁,车辆年限长久,需要经常修理配件,汽油费也支出大。
部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、职工差旅费、打印复印费、办公费、电费、邮电费、会议费、工会费、福利费等(相关使用情况)。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,福贡县纪委监委部门资产总额658.07万元,其中,流动资产79.2万元,固定资产578.87万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年575.17万元相比,本年资产总额增加82.9万元,其中固定资产增加82.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值9.8万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 658.07  79.2    357.71  75.35    154.8      79.2     
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
福贡县纪委监委年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
窗体顶端
1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
     2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
     3.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      5.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
窗体底端
 
 
监督索引号53332300122201111请点击下载:20190826045646894.xls
  • 上一篇:
  • 下一篇: